西安城墙管理委员会2017年度部门决算公开信息

信息来源:未知     发布日期: 2018-09-25 13:00

西安城墙管理委员会
2017年部门决算说明
       一、部门主要职责
       1、城墙保护维修、管理;
       2、护城河、环城林带和顺城巷管理建设;
       3、城墙景区招商引资项目的策划、包装和实施;
       4、城墙景区发展规划和投融资计划的制定、经营性城墙旅游活动的监督和指导。
       二、部门决算单位构成
       纳入本单位2017年部门决算编制范围的单位详细情况如下:

序号 单位名称 单位性质
1 西安城墙管理委员会(本级) 自收自支事业单位
2 西安城墙工程建设管理处 自收自支事业单位
3 西安环城公园建设管理处 财政补助收入事业单位
4 西安市城墙管理所 财政补助收入事业单位
5 西安中国书法艺术博物馆 财政补助收入事业单位
6 西安火车站工程建设管理处 自收自支事业单位
       三、部门人员情况
       截止2017年底,本单位人员编制413人,其中事业编制413人;实有事业人员240人。管理的离退休人员390人。
       四、2017年度部门工作完成情况
       2017年,城墙板块紧扣市十三次党代会关于“聚焦三六九、振兴大西安”的奋斗目标,在曲江新区党工委、管委会的正确领导和全面支持下,主动对标先进,全力追赶超越。全面贯彻“三项革命”实现常态化,实施“五路”增绿打造环城生态圈,提升夜景亮化彰显城市魅力,推进护城河、小雁塔、三学街等重点项目取得阶段成果,各项指标保持了“稳中有增”的良好态势,城市文化窗口作用得到显著增强。现将全年工作总结汇报如下:
      (一)省、市重点建设项目进展情况
       1、护城河及环城公园(朱西段)建成开放。
       护城河朱雀门至西门段2.45公里河道改造全面完成,截污箱涵全线贯通,环城公园及护坡10万平方米绿化生机盎然,乔、灌木1337株栽植到位,新建洗手间5座投入使用,中水管道3700米铺装完成,23万方清水环绕南城直抵西门,为市民开辟出8.04万平方米的亲水新景观。
       2、小雁塔历史文化片区及三学街历史文化街区启动实施。
       小雁塔历史文化片区,项目征收工作前期报建手续已全部办理完毕,项目展示中心已建成。
       三学街历史文化街区,完成实施方案与项目意向规划方案,并完成对项目房屋征收的摸底调查。
     (二)其他重点工作
       1、文化国门彰显亮点,智慧旅游不断升级。
      着力扩大文化国门效应,不断提升《梦长安—大唐迎宾盛礼》演出标准,完善灯光102组,扩增观演坐席528组,对舞美服装进行了全新编排设计。全年先后承担首届世界西商大会、丝路国际旅游博览会等重大活动迎宾任务30余场,完成商演140余场,整体演出效果受到广大来宾游客的一致好评。
      立足文化自信战略,持续加大文化惠民力度。2017西安城墙灯会再创21万人次游览新纪录;“一带一路器用展”、“秦砖汉瓦精品展”相继推出,更多特色文物在城墙展示平台活起来,倍受央视、卫视等多方媒体关注,成为文化新热点。
      智慧旅游跑出“互联网+”新速度。城墙APP“遇见城墙”、官方微信“城里城外”等自媒体系统广受关注,粉丝量突破12.65万。不断加强新技术展示手段,唐长安城沙盘、新春灯会等引入新型声光及AR技术,丰富互动体验,全方位提高了景区智慧服务、网络展示、在线交流运用水平。
       2、5A标准全线扩展,烟头革命示范先行。
       以5A创建为契机,全力推进“厕所革命”。全年新建卫生间6座,提升改造卫生间6座,增设第三卫生间7座、家庭卫生间2座,卫生间母婴台达到34个,对64座卫生间通过药剂生物酶等科技手段进行除臭治理,以国家5A标准为游客提供满意服务。
       以无烟景区为首创,推行“烟头革命”常态化。发动志愿者12000余名,游客参与志愿者活动11420人次,烟头换礼品3533件次,设置灭烟柱171处,宣传点6处,打火机收纳处9处,回收打火机3万余个,文明游览理念得到广大市民游客的积极响应和广泛认同。
       以提升城市“全域旅游”水平为己任,增设城墙小东门出入口,为游客登城游览提供更多便捷;南门景区开放延时至夜间零点,“让更多人到城墙上来”在金钥匙细节服务中得到有效落实。
       3、扎实推进城市治理,生态环境不断优化。
       以“河长制”为引领,提升保障护城河水质,各级河长巡查率达到244%。对全线8个点位逐月实施8项指标监测,全年累计完成监测16次,新增曝气充氧设备23台,封堵排污口23处,累计供水745万平方米,为市民创造更好的宜居环境。
       护城河防汛应急响应有计划、有预案、有储备,各闸坝点位24小时专人值守,组织抢险队伍90人,储备沙袋5000袋、彩条布1000米、救生船4艘、救生圈120个、救生衣50套、抽水泵9台、发电机2台,以物防、技防、人防全面保障护城河安全度汛。
       积极响应市政府“十个一”民生工程,开展“五路增绿”新行动,在环南路及环东路主干道栽植银杏320株,环城公园及周边栽植乔灌木8万余株,提升绿化面积7.02万平方米,景区绿地覆盖率同比增长6%,环城生态走廊建设成效显著。
       持续加大硬件设施维护力度,维修路面6300平方米,翻新座椅487套,改造护栏、花架、文化墙700米,更新升级灯具、画旗2220套,改造电缆450米,夜景亮化延时至零时,塑造城市特色地标,彰显“文化国门”迎宾风采。
       4、加强文保体系建设,推进申遗进程。
       持续推动中国明清城墙联合申遗进程,组织召开中国明清城墙联合申遗工作推进会第五次会议。组建西安城墙申遗专家咨询团队,完成《西安城墙申遗环境整治方案》、《西安城墙申遗涉及工作技术及程序梳理方案》,全力夯实申遗工作。
       进一步加大文物保护力度,加强文物本体病害监测预警,监测率达95%以上,并实施城墙马面、海墁本体修缮,墙体保养维护等工程项目。
       持续跟进各项课题研究;完成年度《西安城墙文保四有档案整理》;正式运行《西安城墙文物本体保护管理办法》,试运行《西安城墙文物合理利用管理办法》等三项管理办法,使文物保护管理工作有法可依,有据可循。
       5、深化党风廉政建设,推进全面深化改革。
       以学习十九大精神和深化“两学一做”学习教育活动为抓手,切实加强廉政建设,巩固团队作风。组织党委中心组及各级党组织学习27次,层层签订党风廉政建设目标责任书;不断推进全面深化改革,完善管理架构,成立城改办、建设办,加强重点项目保障力度;妥善处置群众来信来访118人次,耐心细致解答群众困难问题,切实维护稳定团结的发展局面。
精准发力打响脱贫攻坚战,13名党员干部驻村开展帮扶工作,紧扣“基础设施、产业扶持、民生保障”三项重点,整修山路3.51公里,加固石桥1座,改造危房35户,扶持建档立卡贫困户80户,建设光纤入村网络,切实提升村民创业致富能力。
       五、部门决算收支情况
       (一)、2017年度收入支出总体情况
       2017年度收入总计27835.39万元,比上年度收入32206.77万元减少4371.38万元,主要是专项资金拨款及事业收入、其他收入等减少;本年度支出总计30056.17万元,比上年度支出27505.97万元增加2550.20万元,主要是三项革命、护城河与环城公园(朱雀门-西门段)开园、新接收环城林带等项目费用。
       1、2017年度收入总计27835.39万元,构成情况:一般公共预算财政拨款25377.89万元、政府基金预算财政拨款1200万元、事业收入365.66万元、其他收入891.84万元。
       2、2017年度支出总计30056.17万元,构成情况:基本支出12162.40万元、项目支出17893.77万元。
       (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况
       财政拨款收入总计26577.89万元,比上年度财政拨款收入27733万元减少1155.11万元,主要是专项资金拨款收入减少;财政拨款支出总计28782.36万元,比上年度财政拨款支出23154.70万元增加5627.66万元,主要是事业单位基本养老保险补缴、职业年金缴费、三项革命、护城河与环城公园(朱雀门-西门段)开园、新接收环城林带等项目费用。
       1、一般公共预算财政拨款支出情况(按功能分类科目)
       2017年度一般公共预算财政拨款支出26222.62万元,按支出功能分类科目分:社会保障和就业支出60.89万元、城乡社区支出23135.92万元、其他一般公共服务支出21.38万元、文化体育与传媒支出1460.44万元、节能环保支出1510万元、农林水支出4万元、商业服务业等支出30万元。
       2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
       2017年一般公共预算财政拨款基本支出11883.44万元,其中:人员经费5909.43万元、公用经费5974.01万元。
       3、政府性基金财政拨款收支情况说明
       2017年度政府性基金财政拨款收入1200万元;政府性基金财政拨款支出2559.74万元。
       4、本部门无国有资本经营财政拨款收支。
       5、本部门2017年无政府采购支出。
      (三)2017年度“三公”经费支出情况
       2017年度“三公”经费支出总计50.16万元。
       1、本年度无因公出国(境)费用支出。
       2、本年度无公务接待费用支出。
       3、本年度公务用车运行费支出50.16万元,比上年决算支出减少0.11万元,主要节约开支。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保用量28辆。
       六、2017年部门绩效管理情况
       2017年本单位对所涉及的业务经费开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年支出14339.18万元。
       七、其他重要事项的情况
        1、机关运行经费支出情况
       机关运行经费1445.64万元,主要用于办公费35.41万元、印刷费101.4万元、咨询费60.5万元、手续费10.14万元、水费1.53万元、电费6万元、邮电费12.30万元、物业管理费211.90万元、差旅费1.26万元、维修(护)费55.83万元、租赁费438.33万元、培训费5.21万元、专用燃料费0.38万元、劳务费240.65万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费13.03万元,其他交通费用6.06万元、其他商品和服务支出238.82万元
        2、国有资产占有及购置情况
       截至2017年末,本部门所属单位共有车辆28辆。单位价值50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。
       八、名词解释
       1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
       3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 






















 
 
                                    

(责任编辑:西安城墙)